根据区委统一部署，2020年11月6日至2021年2月7日，区委第二巡察组对济南市长清区人民医院进行了巡察。2021年4月8日，区委巡察组向济南市长清区人民医院党总支反馈了巡察意见，客观评价了济南市长清区人民医院的工作，提出了医院党总支需要加强和改进的意见建议。针对区委巡察组反馈意见济南市长清区人民医院党总支认真扎实开展整改。现将巡察整改落实情况向社会公开如下。

一、整改工作基本情况

我院党总支对区委巡察工作高度重视，切实把整改落实作为重大政治任务全力抓紧抓好。区委巡察组反馈的意见中指出的问题及整改建议意见，我们完全接受并坚持高标准、严要求，坚决抓好整改落实。首先成立了以医院主要负责同志任组长，各分管领导任副组长，各有关职能科室负责人为成员的整改落实工作领导小组，召开了巡察问题落实整改专题会议，对巡察反馈提出的整改问题认真研究分析，举一反三，制定完善的整改方案，分解任务，落实到人，认真抓好整改落实。

二、区委巡察组反馈意见整改落实情况

（一）党总支领导作用发挥不够充分，落实上级政策要求、推进医药卫生体制改革不够到位方面

1、学习贯彻中央省市区委意识形态工作责任制的部署要求不够深入，对意识形态工作重视程度不够，意识形态阵地管理不力。制度建设落实落细不够，工作机制尚未完全理顺，对意识形态工作缺乏深入研究和统一部署；没有完全纳入党建工作责任制；对新形势下网络意识形态领域问题应对措施不够有力，宣传渠道不够丰富、传统宣传方式仍占主流问题。

整改落实情况：

一是认真落实党总支全面领导意识形态工作的主体责任，制定了《中共济南市长清区人民医院总支部委员会关于加强意识形态建设工作的实施办法》，把意识形态工作纳入党建工作责任制抓紧抓好。

二是党总支会议定期研究部署意识形态工作，认真学习贯彻中央省市区委关于意识形态工作的系列部署要求，把搞好意识形态工作作为一项极其重要的政治工作来抓，并纳入个人述职述廉和领导班子民主生活会（组织生活会）对照检查材料。

三是加强新形势下网络意识形态领域问题应对措施力度，高度重视意识形态宣传工作，拓宽宣传渠道，建立新媒体平台，加强医院公众号新闻客户端建设，医院与山东中医药大学附属医院合作搬迁后，拟由山东中医药大学附属医院统一设计开发新的医院网站、官方微信、官方微博及新闻客户端等，从而促进全方位的宣传工作可以展开。

四是经医院党总支研究决定，成立了融媒体办公室，由专人负责医院的文化宣传教育工作，加强新形势下网络意识形态的教育、监督和舆情引导。

2、党政议事规则界限不清。医院总支会与院委会一直混开、套开。近几年几乎未召开院长办公会，领导班子之间有效沟通交流不充分问题。

整改落实情况：

一是认真落实党总支领导下的院长负责制，制定了《济南市长清区人民医院党总支和院长办公会议事决策规则》，强化党总支的领导核心作用。

二是严格落实上级有关规定和医院党、政议事决策制度，“三重一大”事项、职工岗位调整、年度评先选优等重大事项严格按照党、政议事规则开展。

三是提高认识，加强党建引领，进一步完善了医院议事决策机制，严格按照《济南市长清区人民医院党总支和院长办公会议事决策规则》开展工作。

四是修订完善了院长办公会会议制度及议事决策流程。

五是全面落实领导责任制，加强领导班子成员之间的沟通，提高领导班子凝聚力、向心力、战斗力。

3、落实上级政策要求不够到位。（1）存有收取贫困户住院押金的情况。（2）未及时设立预防接种门诊。2019年8月区卫健局疾控中心不再承担预防接种工作，上级机构要求区医院设立预防接种门诊，区医院一直没有开设。

整改落实情况：

（1）我院在2020年4月底自查时发现存在该问题后立即召开专题会议，采取有效措施，加强管理，立即将上级政策落实整改到位。一是进一步加强政治站位，提高认识，强化政策学习与落实。通过院内OA网、中层会等形式对《济南市疗精贫暂行办法》进行深入学习，压实责任，强化落实。二是优化信息化工作流程。充分发挥大数据、科技化的功能，联系his工程师进一步优化“建档立卡”贫困人口身份识别功能，除了加强提示提醒功能外，通过信息化手段杜绝交住院押金情况。三是加强病区管理，强化宣传教育。病区工作人员加强住院患者的宣教，同时每日对本病区住院的“建档立卡”贫困人口进行梳理，坚决杜绝后续缴纳住院押金的情况。四是严加识别核对。住院处、挂号室每日对住院患者及缴纳住院押金的人员进行逐一认真核对，凡是签约人员严禁收纳住院预交金。 五是加大处罚力度。如再次出现收取“建档立卡”人员押金情况，查明原因将对相关科室以及收费人员给予通报并处以罚款及下岗学习。

（2）结合医院现址业务用房紧张，医院面临搬迁、同时建设接种门诊需要投入大量资金等客观实际，经论证于2021年1月底前在大学城院区门诊二楼建成预防接种室，为做好新冠疫苗大量接种工作，按照区指挥部要求在体育馆建设大型接种点，将大学城医院的预防接种系统整体搬迁至此，3月24日开始为我区市民注射新冠疫苗。为进一步加强预防接种门诊工作，经党总支会议研究决定，为预防接种门诊专门配备两名负责人。

4、在聚焦主责主业，推进业务工作方面存有不足。（1）新医院建设推进比较缓慢，与省立医院的合作、融合工作尚待突破。（2）业务质量和技术高缓慢，就医环境没有大的改善，群众满意度不是很高。（3）信息化建设推进缓慢。当前仅能进行电子支付结算业务，网络预约诊疗服务在2017年底就作为“便民惠民百日行动”的20件实事之一列入2018年医院工作计划，直到2020年底该项工作仍未开展。（4）落实医改政策有不到位情况。（5）“大处方”问题依然存在，合理用药管理系统未充分使用，在就诊过程中仍然存在所开具处方药量大于规定天数的现象。

整改落实情况：

（1）目前新医院基础建设已基本完工，进入分批验收交工阶段。为使新医院建设成为一所技术一流、服务一流的高水平三甲医院，经区委区政府研究决定，2021年6月11日，区政府与山东中医药大学、山东中医药大学附属医院签定大学城医院合作协议，目前合作各项工作正在紧锣密鼓的推进之中。

（2）关于业务质量和技术高缓慢问题，一是提高服务水平，改善服务态度，加强沟通宣传，建立相互信任，彼此尊重的关系。二是新医院搬迁后，按照山东中医药大学附属医院关于三甲医院建设规划，加强学科建设，增加业务用房，优化就医环境。三是为进一步提高医疗质量，按照三甲医院标准，加强业务学习，提高专业水平，扩大业务范围，提升技术水平。四是为使医疗技术服务工作可持续发展，引进高素质人才，充实医疗技术队伍，满足临床工作和患者就医需求。

（3）关于信息化建设推进缓慢问题。网上预约诊疗信息化实施方案2018年1月已经完成。由于我院现在门诊业务用房太小，没有候诊室，患者没有地方排队叫号。并且医院面临往大学城医院搬迁，为避免重复投入，搬迁到新医院后再开展网络预约诊疗。

（4）关于“落实医改政策不到位”问题。首先，强化党总支主体责任，强化医院党总支对医改工作的领导和监督管理，做到建章立制，明确分工，有效落实。强化制度化管理，健全制度约束机制和日常监督检查管理。针对医院自主控费作用没有充分发挥，医务性收入比例不高，“检查收入占比、化验收入占比、药占比”不达标问题，成立了专班，研究制定了具体整改方案和奖罚措施，督促各临床科室，积极开展新技术、新项目，严格控制检查和化验收入占比。二是针对单病种收费工作开展不够问题，成立专班，研究制定具体整改措施，督促各临床科室认真开展单病种工作，保障完成医改指标任务。

（5）关于“大处方”问题依然存在问题。通过His系统，根据《药品管理法》及《药品管理办法》的有关规定，限制了处方用量，一般不超过3-7天用量及药品零售的最小包装；严格按上级要求管理到位。2021年4月份已经取得明显成效。

（二）落实“两个责任”不够到位，全面从严治党压力传导有待进一步加强方面

1、对干部职工的警示教育不够经常，违规违纪问题时有发生。区医院党总支没有将有关人员的党纪处分情况及时公开。未利用身边事教育身边人，开展有针对性的警示教育。

整改落实情况：

一是我院当时已第一时间召开了支部大会进行了宣布；但由于工作不够细致，在巡查期间未及时将相关材料上报给巡查组；

二是今后严格按照上级要求及时公开有关事项。

三是我院将在今后的党风廉政建设工作中将警示教育作为一个重点工作来抓，经常抓，抓经常，抓早抓小，杜绝各种违反党纪党规行为的发生，并以身边事、同行业内的事为警示案例，时刻提醒广大党员干部职工牢固树立“四个意识”，以邀请区纪委监委、区纪委监委第八纪检派驻组领导来院开展警示教育课、组织党员干部职工、关键岗位人员到警示教育基地学习、结合主题党日组织广大党员认真学习《中国共产党纪律处分条例》等形式进一步加强广大党员的纪律意识，做守底线不越红线的合格的医务工作者。已取得明显成效。

2、作风建设工作存有薄弱环节。（1）为民服务意识树的不牢，群众满意度不高。12345热线投诉工单数量较多并逐年增加，2019年共有546件。（2）“四风问题”没有完全禁止，享乐主义还普遍存在，勤俭节约意识不够强，出现从区医院到区儿童医院租车和创卫到网格值班租车费情况。

整改落实情况：

（1）针对为民服务意识树的不牢。一是制定医院党总支《关于作风建设专项治理工作的实施意见》，成立了专班，完善管理制度，强化监督检查，严格落实规章制度，做到发现一起严肃处理一起，起到有效的警示作用。二是加强医德医风教育和职业专业化服务培训，提升医务人员工作质量和服务水平。

（2）针对“四风问题”没有完全禁止。医院党总支制定下发各科室《关于反对“四风”、厉行勤俭节约的通知》，要求全院各科室认真学习贯彻落实上级文件规定，严格落实规章制度，严格禁止区内一般办公租车费用报销，并由院办和财务科严格把关。目前已取得明显成效。

3、差旅费报销问题。（1）差旅费、培训费报销无开会培训通知。（2）存在超标准报销现象。

     整改落实情况：

（1）目前差旅费、培训费报销必须附开会培训通知，否则不予报销。2021年1月1日前已取得明显成效。

（2）关于“存在超标准报销现象”问题，一是对超过标准报销的金额核实后要求相关人员进行退回；二是严格按照《长清区机关事业单位差旅费管理办法》执行报销。已取得明显成效，整改后未再出现此类情况。

4、公车管理使用不规范方面。（1）公车管理制度不够健全，除120车辆外其他公车管理不严格。（2）定点加油制度执行不规范。（3）车辆维修、加油等报销无详单，通常仅凭商家开具的发票直接结算。

整改落实情况：

（1）一是提高认识，进一步完善公车管理制度，严格把关；二是完善出车登记记录，记录公里数；三是办公室安排专人做好督导检查。已取得明显成效。

（2）一是严格执行定点加油制度，除外出等特殊情况下在外地加油外，非定点加油站发票一律不予报销。二是严格报销发票签字审核，发票名称与单位名称不一致的一律不予签字报销。已取得明显成效，整改以来未发生此类情况。

（3）一是严格执行车辆定点维修制度，严格落实维修申请签批制度；二是车辆维修及加油详单由办公室留存改为附发票后交财务科与发票一起存档。

5、财务科职责未充分履行，违反财务制度问题时有发生。（1）大量使用现金结算。（2）财务审核把关不严。报销手续不全、缺少必要详单、入账报销现象；工程项目器械采购等大额支出未附相关会议记录、招投标、采购合同等。（3）报销职工房产变更土地价款及契税。（4）未单独设立工会账户。（5）东关门诊房租用二联收据报销，出租房屋的租赁费为未纳入国库。

整改落实情况：

（1）关于“大量使用现金结算”问题。一是办理公务卡进行结算报销，已向银行机构申请，正在审批；二是对于专家坐诊费等项目使用网银进行支付结算。已取得明显成效。

（2）关于“财务审核把关不严”问题。一是严格审核把关，杜绝无效发票、连号发票、报销手续不全、缺少必要详单、入账报销现象；二是工程项目器械采购等大额支出附相关会议记录、招投标、采购合同，才准与报销；三是副食采购、食堂餐费结算、院内零星维修结算附明细清单进行结算报销。已取得明显成效。

（3）关于“报销职工房产变更土地价款及契税”问题。说明：职工房产变更为单位房屋产权时，医院作为房屋购买者应缴纳变更土地价款及契税。

（4）关于“未单独设立工会账户”问题。医院2013年1月就已设立独立的工会账户，因工会主席变动，现正在办理启用手续。

（5）关于“东关门诊房租用二联收据报销，出租房屋的租赁费为未纳入国库”问题。说明：医院是租用方，东关门诊租用门头房为东关村委所有，无法开具正式发票，有双方签订的房屋租用合同。关于租赁费用未纳入国库问题，按照财政局关于国有资产出租出借管理暂行办法落实。

（三）党建工作存在薄弱环节，领导班子和干部队伍建设有待加强方面

1、领导班子党内政治生活不规范。民主生活会开成党总支组织生活会；班子成员党员关系都在办公室党支部，没有开展双重组织生活会；组织生活会有关事项未进行集体研究，未对发言材料等逐一进行审核把关；有的党组织组织生活会存在形式主义问题。

整改落实情况：一是强化党总支主体责任，认真学习贯彻执行党的政治生活规章制度，党总支主要负责人要亲自抓、亲自安排好领导班子党内政治生活。二是按照党的有关规定和上级要求，认真规范组织召开领导班子民主生活会（组织生活会）。三是根据工作分工和工作实际，已将领导班子成员党员关系合理调整到各支部，认真落实领导干部参加双重组织生活会制度。四是按照党的有关规定和上级要求，对各支部组织生活会有关事项进行认真集体研究，党支部对发言材料逐一进行认真审核把关，坚决避免组织生活走形式等情况。

2、党建工作责任落实不力。未按照上级组织部门要求，督促指导各支部完善党建工作制度，平时督导检查较少。各支部党建工作开展不均衡，有些支部党建工作缺次少项，支部书记上党课、支委会、党小组会等党组织生活未充分开展。基层支部建设存在短板。缺乏对老干部支部监督管理，党组织活动很少开展。

整改落实情况：一是强化党总支党建工作的主体责任，党总支研究制定了《关于加强党建工作的实施意见》，认真学习贯彻执行党建工作制度，加强对党建工作的督导检查和指导培训工作力度，党总支主要负责人亲自抓、亲自督导党建工作，分管领导靠上抓、靠上督导。二是健全完善党建工作办公机构，加强党建工作人员队伍建设，研究设立在党总支领导下的党办和专职党务工作人员。三是党总支认真督导各支部开展好党建工作，认真严格落实党的“三会一课”等党的工作制度，规范开展支部党建工作活动，健全完善支部工作档案。四是加强对老干部支部等薄弱支部的监督管理，选派具有较高党建工作水平的党员干部督促指导老干部支部开展好党的工作；按照党组织设置的有关规定，已将超过百人（支部党员人数一般不超过50人）的老干部支部调整为三个支部（老干部第一党支部、老干部第二党支部、老干部第三党支部），三个老干部党支部计划近期选举产生新的支部委员会。

3、党总支落实党风廉政建设责任制避实就轻。虽成立“监察与医德医风管理委员会”承担党风廉政建设工作，但“党风廉政建设工作领导小组”虚设，党总支很少专题研究谋划党风廉政建设工作，淡化了党总支主体责任，弱化了党总支的领导核心作用。领导班子成员未严格履行“一岗双责”，廉政风险意识不强。

整改落实情况：一是强化党风廉政建设党总支主体责任。党总支研究制定了《关于进一步加强党风廉政建设和反腐败工作的意见》，党总支把党风廉政工作作为一项重要日常工作持续抓，定期召开党风廉政专题会议，认真落实上级及医院有关党风廉政的相关规定及要求。二是注重源头预防，以上率下，领导班子成员利用院长办公会、党总支会议等开展经常性廉政教育活动，同时加大对医院中层干部及重点岗位人员的党风廉政建设教育培训力度，提高全院干部职工的廉洁自律意识；三经党总支会议研究并报派驻组批准设立纪检监察室，由专人负责，在党总支的领导下，切实把党总支主体责任延伸落实到位。

4、组织、人才、队伍建设还需发力。（1）班子成员年龄偏大，结构梯次不明显。（2）工作人员岗位调整比较随意。（3）职能科室人员配置不合理。（4）业务拔尖人才缺失，高端人才引不进来，超声科、影像科由于技术人才短缺，长期邀请省立医院等专家坐诊。

整改落实情况：

（1）关于“班子成员年龄偏大，结构梯次不明显”问题，根据上级主管部门要求，进一步加强领导班子建设。

（2）关于“工作人员岗位调整比较随意”问题。进一步规范人员岗位调整程序，按医院（长医院【2014】10号文件）相关规定严格执行，同时对该文件修订完善。

（3）关于“职能科室人员配置不合理”问题。一是医院召开相关会议，明确医务科分管领导，根据医务科所涉及业务科室，由各分管领导按照工作分工分管医务科相关工作。并对相关职能科室明确工作职责，合理安排工作人员，确需调整的重新进行人员调整。二是已召开院长办公会和党总支会议停止质控办、感染办两个职能科室退休返聘人员担任科室主要负责人，并按照中层干部推选办法已推选感染办主任、质控办主任。三是相应的职能部门对公共卫生科岗位职责进行梳理，合理配置工作人员。

（4）关于业务拔尖人才缺失问题。一是建立拔尖人才引进机制，加大人才引进力度。二是合理安排专家会诊工作。

5、内控制度执行不严格。（1）休假申请单填写不规范，有的分管领导未签字。（2）人员聘用程序未严格执行。退休人员返聘未严格执行制度规定，返聘后未签定返聘协议书。（3）医院虽设置了内审科但未充分履行科室职责，近三年以来未开展一次内部审计。（4）无相关制度规定情况下发放宣传稿费。

整改落实情况：

（1）关于休假申请单填写不规范问题。严格执行休假申请单逐级报批制度，相关职能科室要严格审核申请单项目是否按要求规范填写。凡填写不规范者，已全部退回重新签批。

（2）关于人员聘用程序未严格执行问题。一是严格按照上级人社部门关于人员聘用程序执行。二是对退休人员返聘工作，严格按照医院相关规定执行各项返聘程序，对未签定返聘协议书的人员完善返聘手续。

（3）关于未开展内部审计问题。为严格执行内控制度，及时开展内部审计，加强医院财务审计工作，经党总支会议研究已推选审计科主要负责人，履行科室职责，按规定及时开展内部审计。

（4）关于发放宣传稿费问题。自2018年审计检查中指出该问题后已经停止发放。

6、审计整改不到位。（1）2018年底审计指出的公车管理粗放，票据、合同管理不规范等问题未整改到位。（2）审计整改时医院虽停止给2名第一书记每人每月发放500补助，但当事人没有将已发放的资金上缴。

整改落实情况：

（1）按照医院制度，严格加强公车管理；严格加强票据、合同管理，按规定由财务科进行留档。

（2）已按照规定要求，2名第一书记已全部退回补助。

三、今后整改工作打算

在今后的工作中，医院党总支将以区委巡察工作为指导，坚决扛起全面从严治党的主体责任，着力加强党建和党风廉政建设工作，认真贯彻落实中央八项规定和各项法律法规政策，以问题为导向、以人民群众满意为目标，狠抓党风、政风、作风建设。坚持院领导带头整改，发挥示范引领作用，以上率下、率先垂范。完善规章制度，建立长效机制，强化日常监督检查，举一反三，务求实效，保障医院持续健康稳定发展。

             中共济南市长清区人民医院总支部委员会

2021年6月30日